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北京市手机彩票网卫生健康综合保障中心2022年度部门决算报表
日期：2023-09-14 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据北京市手机彩票网委机构编制委员会（朝编办[2021]48号）手机彩票网区卫生健康委所属事业单位改革有关事项的批复，同意将区卫生信息中心和区卫生国有资产管理中心整合，组建北京市手机彩票网卫生健康综合保障中心，重新核定编制、领导职数、主要职责。 调整后，区卫生健康综合保障中心为区卫生健康委所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，事业编制18名，其中主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。
主要职责是:负责组织本系统各单位的固定资产管理、统计上报工作。负责组织本系统各单位的财务核算、质量控制和内审工作。负责协助本系统后勤管理、生产安全工作。负责组织本系统医疗设备和应急物资的购置、调拨及应急物资储备库的管理工作。贯彻落实本区卫生健康智慧化发展规划，落实卫生全业务域数据资源管理，推动智慧卫生大数据中心建设。负责本系统网络安全技术指导。负责推动本区卫生健康信息标准化、 智慧化评估。负责组织相关工作业务培训工作。
（二）人员构成情况
事业编制18人，实有人数16人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计31,910.23万元，比上年增加26,780.96万元，增长522.12%。主要原因：新冠疫情预防控制的医用物资采购支出增加。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计31,869.53万元，比上年增加26,779.47万元，增 长526.11%，其中：财政拨款收入31,869.53万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 31,872.18万元，比上年增加26,782.14万元，增长526.17%，其中：基本支出560.92万元，占支出合计的 1.76%；项目支出31,311.25万元，占支出合计的 98.24%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计31,872.18万元，比上年增加26,780.96万元，增长526.02%。主要原因：新冠疫情预防控制的医用物资采购支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出31,872.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 0.05万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 7,271.00万元，占本年财政拨款支出22.81%；卫生健康支出 24,601.12万元，占本年财政拨款支出77.19%；
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2022年度决算0.05万元，比2022年年初预算减少2.26万元，下降97.67%。其中：
“进修及培训”（款）2022年度决算0.05万元，比2022年度年初预算减少2.26万元，下降96.67%。主要用于员工继续教育培训。
2、“社会保障和就业支出”（类）2022年度决算7,271.00万元，比2022年度年初预算增加7,213.35万元，增长12,511.96%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算59.73万元，比2022年度年初预算增加2.08万元，增长3.6%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算7,211.28万元，比2022年度年初预算增加7,211.28万元，增长100%。主要用于新冠疫情预防控制的医用物资采购支出。
3、“卫生健康支出”（类）2022年度决算24,601.12万元，比2022年度年初预算增加24,514.72万元，增长99.65%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算892.36万元，比2022年度年初预算增加892.36万元，增长100%。主要用于新冠疫情预防控制的医用物资采购支出。
“公共卫生”（款）2022年度决算23,622.36万元，比2022年度年初预算增加23,622.36万元，增长100%。主要用于新冠疫情预防控制的医用物资采购支出。
“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算34.70万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算51.70万元，比2022年度年初预算增加0万元，持平。主要用于信息化工作管理经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出560.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资66.32万元、津贴补贴132.56万元、绩效工资185.24万元、其他社会保障 缴费125.35万元；（2）商品和服务支出包括办公费1.62万元、印刷费1.27万元、水费0.48万元、电费3.74万元、邮电费1.41万元、取暖费3.6万元、物业管理费14.65万元、维修（护）费0.32万元、培训费0.05万元、工会经费5.41万元、福利费5.77万元、公务用车运行维护费1.78万元、其他交通费0.11万元、其他商品和服务等支出5.73万元；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费5.51万元。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三 公”经费包括本部门1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.78万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.51万元减少3.73万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.15万元减少0.15万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.78万元，比2022年度年初预算数5.36万元，减 少3.57万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.78万元，比2022年度年初预算数 5.36万元减少3.57万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.89万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额31,141.85万元，其中：政府采购货物支出30,398.95万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出742.90万 元。授予中小企业合同金额23,976.59万元，占政府采购支出总额的 76.99%，其中：授予小微企业合同金额22,214.28万元，占政府采购支出总额71.33%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆1台，23.04万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释：
2050803教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。
2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。
2100199卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100410卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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疫情防控物资购置经费
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主管部门
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900-北京市手机彩票网卫生健康委员会
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实施单位
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北京市手机彩票网卫生健康综合保障中心
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项目负责人
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冯城雨
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联系电话
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85795521
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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312819068
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312819068
|
312819068
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10
|
100
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10
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其中：当年财政拨款
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312819068
|
312819068
|
312819068
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—
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100
|
—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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根据我区疫情防控工作需要，确保各项疫情防控物资保质保量各机构使用，综合考量各项疫情防控物资预计用量，现有库存量等因素，紧急购置并储备医用防护服、病毒采样管、抗原检测试剂盒等疫情防控物资。
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完成紧急购置并储备医用防护服、病毒采样管、抗原检测试剂盒等疫情防控物资。
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：采购指标
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5
|
5
|
20
|
20
|
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指标2：
|
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指标3：
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质量指标
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指标1：运维配送效率
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优良中低差
|
优
|
20
|
20
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指标2：
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……
|
|
|
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时效指标
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指标1：完成采购
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5
|
5
|
10
|
10
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|
指标2：
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|
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|
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|
……
|
|
|
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|
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||||||
|
成本指标
|
指标1：资金投入
|
312819068
|
312819068
|
10
|
10
|
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|
指标2：
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||||||
|
……
|
|
|
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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|
社会效益
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指标1：对部门业务或整体事业发展的正面影响
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优良中低差
|
优
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20
|
20
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|
指标
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指标2：
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|
……
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生态效益
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指标1：
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|
指标
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指标2：
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|
……
|
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|
可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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|
……
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||||||
|
满意度
|
服务对象满意度指标
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指标1：使用人员满意度
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95
|
95
|
10
|
10
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指标
|
指标2：
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|
|
……
|
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总分
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100
|
100
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填表人： 王晓慧 联系电话： 65566385 填写日期：2023.2.15
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2022年度本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保资金的使用效益。
已开展绩效自评8个，详见附件。